2017年度莆田市旅游局部门决算说明
发布时间:2018-09-30 15:00 点击数: 字号: T | T
 

按照《莆田市财政局关于批复莆田市旅游局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市旅游部门的主要职责是:

()掌握全市旅游产业发展状况,监督、检查全市旅游系统贯彻执行国家有关旅游工作的法律、法规和政策情况。

()研究拟订全市旅游市场开发战略,编制全市旅游发展的中、长期规划和年度计划,并组织实施。组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动,开拓旅游客源市场,开辟港澳台旅游业务。指导县(区、管委会)旅游工作。

()负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作。指导重点旅游区域和旅游项目开发。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

()负责规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织指导旅游区、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

() 负责国内公民旅游,出入境(出国)旅游的宏观管理和指导。负责对外旅游交流与合作。

()管理和指导全市旅游的教育、培训,组织和指导旅游从业人员职业资格考试工作,负责管理直属企事业单位。

()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市旅游局包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市旅游局

财政全额拨款

10

13

莆田市旅游质量监督管理所

财政全额拨款

8

6

 

三、部门主要工作总结

2017年,旅游部门主要任务是:以全域旅游行动为总抓手,紧紧围绕旅游景区提升、产业融合、设施完善、品牌创建、环境治理“五大工程”,推动旅游各项工作全面提升。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全域旅游行动开局良好。全域旅游2017专项行动计划共安排旅游项目32个,总投资92.76亿元,年度计划投资11.15亿元,共完成旅游固定资产投资15.67亿元,完成年度计划140.54%,是我市历年来旅游项目投资规模最大的一年。湄洲岛创建国家5A级旅游景区工作进展顺利。此外,妈祖文化特色小镇、城厢区全域旅游基础设施建设项目取得重大进展;荔城区壶公山森林公园景观绿化和旅游公路建设项目、南日集团海洋体验馆项目提前竣工投产;仙游仙作工艺小镇、书峰百松乡村旅游、仙水洋景区开发,以及涵江闽中司令部红色旅游提升工程、秀屿大蚶山创建国家4A级旅游景区等23个项目均按时或超额完成序时投资任务。还有,旅游设施建设不断完善。扎实推进“厕所革命”,高标准完成60座旅游厕所建设任务,其中,新建30座,改扩建30座。仙游县书峰乡百松村自驾车露营地工作进展顺利,九龙谷景区成功入选体育旅游休闲基地创建试点单位。旅游集散中心、休闲驿站、导览标识等逐步完善,智慧旅游已完成市级数据中心板块规划。

(二)景区创A升级扎实推进。A级景区是全域旅游的核心引领产品,按照全域旅游的布局,我们制定了《莆田市创建提升国家A级景区三年倍增计划》。《计划》提出,围绕打造“清新福建、妈祖圣地、美丽莆田”旅游品牌,按照全域旅游发展布局,加快建设以国家A级旅游景区为核心的旅游产品体系,力争通过三年努力,全市新增国家A级旅游景区48家。至2019年底,全市国家A级旅游景区达60家以上,旅游产品供给结构更加多元,服务设施更加完善,保障体系更加健全,世界妈祖文化旅游目的地、滨海生态休闲度假胜地、海丝沿线国家(地区)佛教文化中心基本形成。此外,我们根据各县区创建条件,按年度安排景区创建工作任务,邀请省市旅游专家提前介入指导,对照创建标准列出创建清单,细化创建工作内容,明确责任人,按月督促检查。10月底,组织旅游专家对各县区(管委会)推荐的133A级景区进行评定,并对10个基本符合3A级景区标准的予以公示(莆田绶溪公园、花果华亭、岭下美丽乡村、环球工艺城、天云洞景区、麦斜岩景区、后海渔村、马院人家、贤良港天后祖祠、闽中司令部纪念园)。

(三)乡村旅游建设方兴未艾。在全域旅游专项行动的带动下,乡村旅游项目建设也兴起热潮。仙游西苑仙水洋、书峰百松村,荔城西天尾后黄景区、逸林山庄,城厢华亭埔柳村、常太岭下村,涵江白沙坪盘村、江口蒜溪等旅游配套设施逐步完善,接待能力显著提升,已正式列入旅行社对外营销线路。仙游西苑仙水洋、城厢常太马院、秀屿后海渔村等一批乡村旅游点纳入创建国家A级旅游景区三年倍增计划;仙游榜头镇、度尾镇,涵江大洋乡进入省级乡村旅游“十佳休闲集镇”预选名单,仙游书峰乡百松村,荔城区西天尾镇后黄村,城厢区常太镇马院村,涵江区白沙镇坪盘村、江口镇东大村进入省级乡村旅游“二十佳特色村”预选名单。荔城区西天尾镇后黄南洋风情村旅游创客基地、仙游县书峰乡百松村旅游创客示范基地、涵江区江口镇东大村蒜溪创客示范基地被省旅发委评为乡村旅游创客基地。“花果莆田—四季采摘”成为了莆田乡村旅游的一大亮点,书峰枇杷节、华亭杨梅节、度尾文旦柚节、钟山甜柿节等一系列活动有力地推动我市乡村旅游朝着规模化、常态化、产业化、市场化方向发展。

(四)产业融合发展初见端倪。在大力推进全域旅游行动计划项目建设的同时,我们注重发挥11个特色小镇和3个文化名胜区规划建设的引领作用,积极探索“旅游+”发展模式,推动旅游与工艺美术、食品加工、健康医疗、现代农业、生态林业、水利工程、市政设施,以及文化体育等产业融合发展。涵江雪津啤酒观光工厂投资3300万元,完成啤酒文化体验区总体规划、工业旅游参观走廊等项目建设;秀屿上塘银饰小镇投资8000万元,完成一期珠宝交易中心、二期已完成住宅地块冲孔灌注桩施工及土方开挖等,金银产业园完成16幢厂房封顶并进行外墙装修,九龙山游客服务中心完成7层框架结构、封顶等;城厢华亭投资1000多万元,建设华亭乡愁记忆馆、涧口木兰溪支流景观、埔柳花卉世界等项目,创造了“旅游+农业”发展新模式。107日,福建日报头版头条以《莆田“旅游+”,“+”出了什么?》为题专题报道莆田旅游产业融合发展情况。127日,福建日报·莆田观察以《妈祖文化+旅游,“+”出了什么?》为题专版报道妈祖文化与旅游产业融合情况。

(五)项目策划招商迈开新步。在推进全域旅游行动中,我局高度重视旅游项目策划招商工作,坚持资金、人才、理念并重,不断拓宽招商领域,努力提高策划水平。今年以来,先后邀请深圳锦绣集团、香港万穗集团、东方园林集团、巅峰智业集团、中冶集团等多家实力旅游投资集团来莆考察,并与我市进行投资意向洽谈。香港万穗集团已与秀屿区政府签署合作框架协议,深圳锦绣集团、上海和墨商务咨询有限公司、上海千年规划设计院、浙江远见规划设计院等分别参与仙游度尾艺雕小镇、九鲤湖祈梦文化名胜区、城厢广化寺南山文化园等规划。市旅游局聘请台湾四季红乡村文创联盟作为莆田乡村旅游技术顾问,建立两岸乡村旅游、乡村文创交流互动平台,定期举办相关活动。

(六)投资运营机制实现突破。在东阳村综合保护工程项目中,学习借鉴南平经验,采取一项目一公司、一项目一团队、一项目一平衡、一项目一模式的“四个一”推进机制,建立市区合作投资机制,实行公司化运作,由市兴发集团和荔城区各出资60% 40%,组建项目公司负责东阳村综合保护工程的投融资、建设及运营管理。蒜溪景区建设项目以南洋文化为核心,整合东大、官庄、上后三个村的旅游资源,采取PPP模式进行投资、建设、运营及维护。政府授权出资人莆田市江口城市投资开发有限公司占股10%,中标社会资本占股90%。目前,已完成招标工作,中建海峡建设发展有限公司、福建省政企合作引导投资基金合伙企业、中国市政工程西北设计研究院有限公司、莆田市新中美旅游管理有限公司联合体为最终中标社会资本方。御庄园景区引进厦门恒基盛旅游集团进行运营管理,并签订联合营销合作协议。

(七)品牌宣传营销不断创新。我局将2017年定为旅游品牌宣传年,策划了“月月有活动、季季有高潮”全年旅游品牌宣传营销方案,大力塑造 “清新福建、妈祖圣地、美丽莆田”旅游品牌。今年以来,我们共举办了10多场大型活动,取得较好成效。年初,我们抓住春节旅游黄金期,举办以“爱莆田、游莆田”为主题的大型旅游宣传推介活动,在莆田电视台民生类新闻栏目《今日视线》中开辟“春游去哪儿”专栏,以莆田A级旅游景区、乡村旅游点和新旧二十四景为主要节点,向回乡度假的乡亲推荐了36条富有莆田春节民俗特色的游春线路。紧接着在莆田电视台、湄洲日报上开辟《莆田玩透透》和《妈祖圣地、美丽莆田》旅游专栏,常年不间断地宣传展示美丽莆田自然风光和传统文化。《莆田玩透透》获第十届中国旅游电视周优秀旅游电视栏目好作品奖。四月份,我们利用纪念妈祖诞辰良机,面向福建周边省份、高铁沿线城市、台港澳地区和东南亚国家等莆田旅游主要客源地,举办以“游圣地、拜妈祖、保平安”为主题的千人妈祖平安宴,引导广大游客品尝妈祖宴品、领略圣地文化、畅游美丽莆田。五月份,利用5·19中国旅游日,举办“旅游让生活更幸福”公益宣传活动,大大激发了市民休闲旅游意识。六月份,推出“花果莆田、四季采摘”乡村旅游系列活动。七月份,举办“荔枝红了”旅游主题宣传活动,突出展示莆田荔枝文化、民俗文化和荔林水乡风貌,中央电视台《乡土》栏目组现场采访报道,《央视网》现场直播活动盛况。八月份,我们积极组织各县(区、管委会)旅游局、旅游经营单位参加天津旅游产业博览会、内蒙古首届民族旅游商品博览会、南昌-深圳旅游推介会等宣传营销活动。九月份,组织皖赣旅游推介会,以“清新福建、妈祖圣地”为主题,在皖赣黄山、安庆、上饶三市举办旅游推介会,进一步宣传莆田旅游产品,签署了客源互送、“山”“海”旅游线路相连合作协议以及戏曲+旅游产品开发合作意向等,巩固了合福铁路沿线客源市场。国庆中秋假期,推出中秋赏月精品游、国庆红色经典游、妈祖故里滨海游、家庭团聚亲子游、山水生态乡村游、工艺美术鉴赏游等主题精品线路。11月份,迎接“京赣闽”金秋文化旅游专列(Y181/Y182次列车)来莆北京游客,举办妈祖宴,现场领略妈祖文化,品尝莆仙小吃。同时,市旅游局和北京市老龄产业协会、北京闽龙集团签订旅游合作协议,结成旅游战略合作伙伴,共同致力推动“清新福建、妈祖圣地、美丽莆田”旅游品牌在京宣传促销,以加强城际交流互动,扩大在京市场占有份额。12月份,成功举办第二届世界妈祖文化论坛“妈祖文化与旅游合作”分论坛及“千团万人游湄洲”活动,进一步扩大了“妈祖圣地、美丽莆田”的知名度。

(八)旅游市场环境持续优化。制定《关于加强旅游市场综合监管提升旅游服务质量的意见》、《莆田市旅游市场秩序专项整治工作方案》等文件,建立旅游环境综合治理部门单位责任清单,进一步健全全市旅游市场综合治理责任体系。“一口受理,分头办理”旅游服务质量投诉受理机制已经形成,“先行赔付”服务承诺和文明旅游出行倡议得到广大游客积极响应,旅游安全生产形势继续保持稳定,全市没有出现重大旅游服务质量投诉和旅游安全生产责任事故。

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市旅游局年初结转和结余289.63万元,本年收入943.26万元,本年支出1034.65万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.09万元,年末结转和结余198.15万元。

(一)2017年收入943.26万元,比2016年决算数增加20.54万元,增长2.23%,具体情况如下:

1.财政拨款收入924.14万元,其中政府性基金141万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入19.12万元。

(二)2017年支出1034.65万元,比2016年决算数增加141.72万元,增长15.87%,具体情况如下:

1.基本支出309.3万元。其中,人员支出290.96万元,公用支出18.34万元。

2.项目支出725.35万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出974.33万元,比上年决算数增加151.4万元,增长18.4%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行233.19万元,较上年决算数增加51.52万元,增长28.36%。主要原因是工资奖金等支出增加。

(二)行政单位医疗6.64万元,较上年决算数增加0.23万元,增长3.59%。主要原因是工资基数增加。

(三)公务员医疗补助6.86万元,较上年决算数增加0.55万元,增长8.72%。主要原因是工资基数增加。

(四)事业单位医疗1.6万元,较上年决算数增加0.18万元,增长12.68%。主要原因是人员增加及工资基数增加。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.24万元,较上年决算数减少18.97万元,下降62.79%。主要原因是2016年度包含从201410月份起补缴的养老保险费,而2017年度只包含当年度。

(六)旅游宣传358.26万元,较上年决算数增加7.3万元,增长2.08%。主要原因是旅游宣传投入增加。

(七)旅游行业业务管理138.7万元,较上年决算数减少39.27万元,下降22.07%。主要原因是科目调整。

(八)其他旅游业管理与服务支出217.85万元,较上年决算数增加166.26万元,增长322.27%。主要原因是省级旅游专项资金补助支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出44.51万元,比上年决算数减少25.49万元,下降36.41%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)土地开发支出44.51万元,较2016年决算数减少25.49万元,下降36.41%。主要原因是部分项目因跨年结算等原因形成项目资金结余,当年度支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出309.3万元,其中:

(一)人员经费290.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款12.77万元,同比下降43.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费4.11万元,主要用于参加2017年福建旅游经营管理(香港)专题研修班及对台旅游交流与合作。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长44.21%,主要是:参加出访团组及天数增加。

(二)公务用车购置及运行费6.51万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费增长0%、运行费下降59.39%,主要是:公务车辆减少1

(三)公务接待费2.14万元。主要用于上级主管部门工作检查、旅游调研等方面的接待活动,累计接待17批次、接待总人数113人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降42.63%,主要是:接待人数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出18.16万元,比上年决算数下降56.53%,主要是:公务接待费、车辆运行维护费等支出减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额91.85万元,其中:政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.17万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

详见附件。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:
纠错】 【收藏】 【打印
版权所有@莆田市旅游发展委员会 版权所有 闽ICP备06013218号 Copyright 2006-2019
主办单位:莆田市旅游发展委员会   电话:0594-2656677   电子邮箱:ptly0594@163.com   技术支持:福建拓尔通软件有限公司